真の目標＝年間ギャップ ¥219.2M を 5月後半〜7月末で取り返す（FY 2025-09〜2026-08）。閲覧はMGR4名＋seki限定。
最終更新 2026-05-13 13:57（毎朝自動）
FY26 通期予算
¥484.1M
上期 ¥199.5M ／ 下期 ¥284.6M
受注確定（締め請求＋受注）
¥264.9M
上期 ¥182.9M ／ 下期 ¥82.0M
年間ギャップ
¥219.2M
うち上期未達 ¥16.6M
120%運用なら
¥276M
年間ギャップ＋下期予算の20%
| 5_1 | 5_2 | 5_3 | 5_4 | |
|---|---|---|---|---|
| 通期予算 | ¥77.7M | ¥157.1M | ¥132.5M | ¥116.9M |
| 年間ギャップ | ¥19.8M | ¥60.4M | ¥67.0M | ¥72.0M |
| 受注率(件数) | 27.3% | 41.3% | 21.7% | 31.4% |
① TVPR未OA消化（固め） −21.7M（未露出 33件 ¥65.6M・5_3に19件。露出完了率の実績は決着済ベース46%件数/40%金額・塩漬けほど露出しにくいので低めに）
② 進行中パイプの確度掛け見込（下期） −13.8M（mikomiarari を確度甘い前提で約3割割引）
③ 残り＝新規に作る必要 ≈183.7M
won粗利 平均 ¥1.051M ／ 中央値 ¥0.6M。③÷中央値 ≈ 306件（7月末まで残11週 ＝ 週27.8件のスポット新規＝不可能）→ 件数では埋まらない。サイズで埋める（大型年間契約・運用リテナー 粗利¥10〜30M級を5〜15本 ＋ 既存深耕 ＋ スポット数十件）。
アクションKPIの目標値＝必要量×1.5倍（バッファ）。中央値ベースの目標件数 ≈ 459件。作戦への配分はover-provision（合計＞総目標）。
数字の軸：FY26＝2025-09〜2026-08（上期H1=9-2月/下期H2=3-8月）。受注確定＝StageName ∈ {締め・請求, 受注}・粗利＝Gross_Margin__c。受注率＝受注/(受注+失注)・件数・厳格（進行中とTVPR未露出は分母から除外）。SF直接クエリ 2026-05-13 自動取得。詳細設計は projects/01_pr-execution/20260512_5kyoku_*.md（6本）。